Документы Акты проверок, ревизий. Распоряжения КРК

Заключение Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Сергиев Посад по исполнению бюджета городского поселения Сергиев Посад 1 квартал 2014 года в форме экспертно-аналитического мероприятия

Октябрь  1, 2014
Контрольно-ревизионная комиссия муниципального образования «Городское поселение Сергиев Посад»
141300,РОССИЯ, Московская обл., г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д.169
 
 
 
Проведение внешнего муниципального финансового контроля 
 
Заключение 
Контрольно-ревизионной комиссии городского поселения Сергиев Посад по исполнению  бюджета  городского поселения Сергиев Посад 1 квартал 2014 года в форме  экспертно-аналитического мероприятия.
 
                 
г. Сергиев Посад                                                                                                      05.06.2014г.
 
 
Рассмотрев представленные Администрацией городского поселения материалы по исполнению бюджета городского поселения Сергиев-Посад за 1 кв. 2014 года, контрольно – ревизионная комиссия отмечает:
 
Бюджет городского поселения за 1кв. 2014 год по доходам выполнен на 12,6% (утверждено 792 528,8 тыс.руб., исполнен 99 878,9  тыс.руб.) в том числе:
- по налоговым и неналоговым доходам на 21,1% 
- по безвозмездным поступлениям на 0% 
 
В разрезе доходных источников, по налоговым и неналоговым поступлениям, (утверждено 661 448,8 тыс.руб, исполнено 139 426,2 тыс.руб.) выполнение составило:
- налоги на доходы физических лиц 20,1% (утверждено 352 784,0 тыс.руб., исполнено 70 948,3 тыс.руб.)
- акцизы по подакцизным товарам 19,3% (утверждено 16 949,0 тыс.руб., исполнено 3 278,3 тыс.руб.)
- единый сельхозналог 27,8% (утверждено 830,2 тыс.руб., исполнено 230,4 тыс.руб.)
- налог на имущество физических лиц 8,3% (утверждено 10 748,4 тыс.руб., исполнено 897,4 тыс.руб) 
- земельный налог 28,2% (утверждено 90 536,0 тыс.руб., исполнено 25 567,8 тыс.руб.)
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 30,2% (утверждено 109 671,8 тыс.руб., исполнено 33 095,0 тыс.руб) из них:
а) арендная плата за землю 37,8% (утверждено 63 033,8 тыс.руб., исполнено 23 823,0 тыс.руб)
б) доходы от сдачи в аренду имущества 21,6% (41 546,8 тыс.руб., исполнено 8 958,6 тыс.руб.)
в) доходы от перечисления части прибыли муниципальных предприятий 1,5% (утверждено 116,2 тыс.руб., исполнено 1,8 тыс.руб.)
г) прочие доходы от имущества 6,3% (утверждено 4 975,0 тыс.руб. исполнено 311,6 тыс.руб) 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6,3% (утверждено 74 858,6 тыс.руб, исполнено 4 724,3 тыс.руб.) из них:
а) доходы от продажи квартир 0% (утверждено 1 300,0 тыс.руб.)
б) доходы от продажи имущества на 3,7% (утверждено 61 204,0 тыс.руб., исполнено 2 281,2 тыс.руб.)
в) доходы от продажи земельных участков на 19,8% (утверждено 12 354,6 тыс.руб., исполнено 2 443,1 тыс.руб.)
г) штрафы, санкции и возмещение ущерба 4,0% (утверждено 1 750,0 тыс.руб., исполнено 70,0 тыс.руб.)
д) прочие неналоговые доходы 18,8 % (утверждено 3 260,0 тыс.руб., исполнено 613,8 тыс.руб.)
Безвозмездные поступления, дотации, субсидии (поступлений нет) утверждено 131 080,0 тыс.руб., возврат 39 547,3 тыс.руб) 
Без дотаций и субсидий бюджет выполнен на  21,0% (утверждено 661 448,8 тыс.руб, исполнено 139 429,2 тыс.руб.)
 
Бюджет по расходам исполнен на 18,8% (утверждено 951 075,2 тыс.руб., исполнено 179 129,3 тыс.руб.).
 
По разделу «Общегосударственные вопросы» выполнение составило 16,7% (утверждено 174 874,2 тыс.руб., исполнено 29 223,1 тыс.руб.) из них:
- аппарат совета депутатов 14,3% 
- администрация городского поселения 18,8% 
- финансовое управление 17,4%
- контрольно-ревизионная комиссия 16,2% 
- резервный фонд утвержден 3 000,0 тыс.руб, расходов нет.
Также не производились расходы по созданию многофункционального центра (утверждено 886,0 тыс.руб)
На оценку недвижимости, признание прав и регулированию отношений по муниципальной собственности направлено 901,6 тыс.руб из утвержденных 10 394,6 тыс.руб или 8,7%.
Не производились расходы по бюджетным инвестициям МУП «Управляющая компания «Гарант» - утверждено 3 345,0 тыс.руб.
 
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3,9%  (утверждено 12 342,0 тыс.руб., исполнено 482,8 тыс.руб.) из них:
- защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона  3,0%  (утверждено 3 112,9 тыс.руб., исполнено 94,9 тыс.руб.)
- целевая программа «Профилактика экстремизма и терроризма» расходы не производились 5 728,4 тыс.руб.
- обеспечение мер пожарной безопасности 11,1% (утверждено 3 500,7 тыс.руб., исполнено 387,9 тыс.руб.)
 
 
По разделу «Национальная экономика» 28%  (утверждено 106 173,2  тыс.руб., исполнение 29 723,8 тыс.руб) в том числе:
а) транспорт 20,7%, (утверждено 5 933,6 тыс.руб., исполнено 1 228,1 тыс.руб.)
 
Расходы по дорожному хозяйству (дорожные фонды) произведены на 28,2% (утверждено 85 439,1 тыс.руб., исполнено 24 097,8 тыс.руб) 
Другие вопросы в области национальной экономики 30,2 % (утверждено 14 543,5 тыс.руб., исполнено 4 397,9 тыс. руб.) при этом следует обратить внимание, что нет расходов по двум муниципальным программам :
-  развитие туристической инфраструктуры (утверждено 1 603,0 тыс.руб)
- развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (утверждено 1 200,0 тыс.руб)
 
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 14,7% (утверждено 433 729,6 тыс.руб, исполнено 63 583,6 тыс.руб.) в том числе:
- жилищное хозяйство 5,5% (утверждено 47 405,0 тыс.руб, исполнено 5 968,6 тыс.руб.) 
- коммунальное хозяйство нет расходов (утверждено 169 750,2 тыс.руб.)
- благоустройство на 37,1% (утверждено 155 356,7 тыс.руб, исполнено 57 615,0 тыс.руб.)
 
По разделу «Жилищное хозяйство» расходы 5 968,6 тыс.руб. произведены по целевой программе «Капитальный ремонт жилищного фонда (утверждено 47 405,0  тыс.руб, исполнение  12,6%)
Нет расходов:
   а) по проведению мероприятий по поддержке жилищного фонда с высоким уровнем износа (утверждено 3 294,7 тыс. руб.)
   б) муниципальная программа  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (утверждено 60 217,7 тыс. руб.)
 
По благоустройству из 57 615,0 тыс. руб.  расходов (утверждено 155 356,7 тыс. руб.) приходится 30 558,3 тыс. руб. на муниципальную программу «Комплексное благоустройство (утверждена в объеме 124 300,0 тыс. руб) и 27 056,7 тыс. руб на погашение кредиторской задолженности по решению арбитража.
 
По разделу «Культура» расходы составили 24,9% (утверждено 173 066,6 тыс. руб., исполнено 43 147,0 тыс. руб.), в том числе: 
   а) расходы по муниципальной программе «Развитие сферы Культуры, Спорта и Молодежного досуга»  1,5% (утверждено 17 200,0 тыс. руб., исполнено 250,0 тыс. руб.).
   б) муниципальная программа «Развитие библиотечного фонда» расходы отсутствуют (утверждено 680,0 тыс. руб.).
   в) субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 27,5% 9 утверждено 102 951,0 тыс. руб., исполнено 28 306,1 тыс. руб.).
Библиотека им. Горловского профинансирована на 29,3 тыс. руб. (утверждено 21 950,2 тыс. руб.,  исполнено 6 429,6 тыс. руб. 
«Театральный Ковчег» на 28,7% ( утверждено 17 418,4 тыс. руб., исполнено 4 999,2 тыс. руб.). 
 
По разделу «Социальная политика» 20,9% (утверждено 11 907,6 тыс. руб., исполнено 2 486,3 тыс. руб.), в том числе:
    а) доплата к пенсиям муниципальным служащим 17,4% (утверждено 700,0 тыс. руб., исполнено 121,5 тыс. руб.).
    б) муниципальная программа «Обеспечение жилищем молодых семей 21,1% ( утверждено 11 207,6 тыс. руб., исполнено 2 364,8 тыс. руб.).
 
По разделу «Физкультура и спорт» 30% (утверждено 33 879,5 тыс.руб.,  исполнено 10 148,5 тыс.руб) в том числе:
- муниципальная целевая программа «Развитие сферы культуры, спорта и молодежного досуга» 7,6% (утверждено 1 150,0 тыс. руб., исполнено 87,0 тыс. руб.)
- МУ СОЦ «Луч» 30,7% (утверждено 32 729,5 тыс. руб., исполнено 10 061,5 тыс. руб.)
 
По разделу «Средства массовой информации» 3,7% (утверждено 2 700,0 тыс.руб.,  исполнено 99,2 тыс.руб) в том числе:
- телевидение  - расходов нет (утверждено 1 000,0 тыс.руб)
- печать 5,8% (утверждено 1 700,0 тыс.руб.,  исполнено 99,2 тыс.руб) 
 
По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» исполнения нет. (Утверждено 900,0 тыс.руб.) т.к. кредиты для исполнения бюджета не привлекались и проценты за кредит не выплачивались.
В течении 1 кв. 2014 г. заработная плата в бюджетных учреждениях выплачивалась в установленные сроки.
На 01.04.2014 на счете бюджета поселения имелось денежных средств в сумме  67 156,0 тыс.руб. 
 
С учетом вышеизложенного КРК рекомендует Администрации поселения усилить в текущем году работу по выполнению доходной базы бюджета, в целях покрытия дефицита бюджета и своевременного финансирования мероприятий предусмотренных бюджетом.
 
 
Председатель КРК         А.И.Иванов    
 


Информация об использовании персональных данных посетителей нашего сайта.